为落实2024年全面从严治党重点工作暨“未巡先改”专项行动开展落实情况检查问题整改台账，规范校内分散采购行为，防范廉政风险，提升采购效率和质量，根据国家及省级政府采购政策要求，结合学校内控管理实际，我校于2025年3月组织开展了分散采购专项检查工作。此次检查旨在全面梳理分散采购流程中的漏洞与隐患，强化主体责任落实，推动采购工作合规化、高效化。  

3月20日，资产管理处、审计处、河南省教育招标服务有限公司、河南安创工程招标管理有限公司、河南兴达工程咨询有限公司对2022年到2024年学校分散采购项目过程资料进行检查，检查内容为：分散采购是否按照学校相关规定组织实施；分散采购过程规范性情况（项目决策情况、供应商报价单与评审会议记录或网络询价记录、函件询价记录、电话询价记录、市场现场询价记录等；采购工作资料立卷归档等）；分散采购是否存在“化整为零”情况；项目单位的分散采购合同执行及验收情况。

一、存在的主要问题

通过检查发现，采购过程总体比较规范，检查中发现项目名称措词不规范，部分项目单位存在项目档案归档不及时，资料缺失等问题。

二、整改及工作建议

1.加强备案管理

项目单位对预算5万元以上的分散采购项目完成立项审批后，及时报资产管理处，在备案审批通过后方可组织分散采购活动。

2.严格采购过程管理

项目单位要严格按学校分散采购工作实施细则进行采购活动,严格履行集体决策程序，在进行项目评审时，不接受采购预算的报价，不得超预算采购，提高技术参数制定的科学性及合理性的，细化售后服务、违约责任的要求。

3.严禁“化整为零”

项目单位要认真履行分散采购工作中担负的主体责任，不得将应当学校集中采购的项目（预算金额>20万元）化整为零或者以其他任何方式规避学校集中采购,确保分散采购项目采购需求合理和采购过程合法合规。

4.做好合同签订和验收工作

项目单位签订采购项目采购合同，履行合同履约主体责任，要依据采购内容进行，严格把控验收环节，同一项目采购人员与验收人员做到职责分离，做好验收记录。

5.做好档案管理

项目单位要做好采购评审记录、采购资料整理及立卷归档等工作。

学校将强化制度建设，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的良好局面，全面提升学校分散采购工作的依法规范和整体效能。